Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/436 Potraviny 249,84 s DPH 17.11.2025 MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B 09.02.2026
    Faktúra DF2025/427 Telefón 5,00 s DPH 15.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 09.02.2026
    Faktúra DF2025/432 Potraviny 440,56 s DPH 13.11.2025 SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B 09.02.2026
    Faktúra DF2025/451 Poštovné služby - karta + poplatok 12,20 s DPH 12.11.2025 Slovenská pošta a.s. 09.02.2026
    Faktúra DF2025/421 Učebné pomôcky 269,80 s DPH 12.11.2025 Baribal, s.r.o, Kežmarská cesta 21, Levoča 09.02.2026
    Faktúra DFO2025/40 Stravovanie SF 56,16 s DPH 10.11.2025 Základná škola s materskou školou Omšenie 09.02.2026
    Faktúra DF2025/458 Stravovanie 1 274,13 s DPH 10.11.2025 Základná škola s materskou školou Omšenie 09.02.2026
    Faktúra DF2025/434 Potraviny 131,92 s DPH 10.11.2025 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 09.02.2026
    Faktúra DF2025/426 Poznávací atlas regionu 200,25 s DPH 10.11.2025 Zire, s.r.o., Záskalie 1324/2, Púchov 09.02.2026
    Faktúra DF2025/431 Potraviny 201,83 s DPH 10.11.2025 OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica 09.02.2026
    Faktúra DFO2025/39 Réžia zamestnanec 1 010,88 s DPH 10.11.2025 Základná škola s materskou školou Omšenie 09.02.2026
    Faktúra DF2025/420 Hygienické potreby 147,60 s DPH 07.11.2025 BETRIX sro 09.02.2026
    Faktúra DF2025/424 Materiál k tlačiarni 21,58 s DPH 07.11.2025 Allegro, s.r.o., Prievozská 4D, Bratislava 09.02.2026
    Faktúra DF2025/435 Potraviny 24,30 s DPH 07.11.2025 JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 09.02.2026
    Faktúra DF2025/429 Potraviny 589,96 s DPH 06.11.2025 Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V 09.02.2026
    Faktúra DF2025/419 Výmena kobercov 90,18 s DPH 05.11.2025 LINDSTROM 09.02.2026
    Faktúra DF2025/409 Poplatok za poskytovanie služieb - segregácia 232,47 s DPH 04.11.2025 osobnyúdaj.sk, s.r.o, Mlynské Nivy 5, Bratislava 09.02.2026
    Faktúra DF2025/422 VVP - preprava autobusom 162,11 s DPH 03.11.2025 Miloš Kohút - JOMI CAR, Štefánikova 614/5, Tr. Teplice 09.02.2026
    Faktúra DF2025/423 VVP - preprava autobusom 290,00 s DPH 03.11.2025 Miloš Kohút - JOMI CAR, Štefánikova 614/5, Tr. Teplice 09.02.2026
    Faktúra DF2025/416 ELEKTRICKÁ ENERGIA -- TV 8,02 s DPH 03.11.2025 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 09.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4784

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje