Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFD2024/12 Preplatok elektrickej energie ZŠ-TV -51,52 s DPH 03.09.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/318 ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ 112,07 s DPH 03.09.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DFD2024/15 Preplatok elektrickej energie ZŠ -67,89 s DPH 03.09.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/308 Potraviny 76,33 s DPH 02.09.2024 Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V 13.02.2025
    Faktúra DF2024/310 Potraviny 136,88 s DPH 01.09.2024 OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica 13.02.2025
    Faktúra DF2024/315 Telefón 61,74 s DPH 01.09.2024 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2025
    Faktúra DF2024/317 PLYN 3 186,00 s DPH 01.09.2024 SPP distribúcia 13.02.2025
    Faktúra DF2024/306 Potraviny 105,40 s DPH 31.08.2024 MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B 13.02.2025
    Faktúra DF2024/313 Výkon činnosti zodpovednej osoby 36,00 s DPH 31.08.2024 FIBEZ, s.r.o 13.02.2025
    Faktúra DF2024/314 Služby v oblasti BOZP 84,00 s DPH 31.08.2024 FIBEZ, s.r.o 13.02.2025
    Faktúra DF2024/420 Tlač triednej knihy 31,90 s DPH 27.08.2024 ŠEVT a. s. 13.02.2025
    Faktúra DF2024/309 Potraviny 86,29 s DPH 27.08.2024 OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica 13.02.2025
    Faktúra DF2024/307 Potraviny 807,28 s DPH 27.08.2024 DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V 13.02.2025
    Faktúra DF2024/305 Materiál - predškoláci VV proces 300,02 s DPH 26.08.2024 IGAZ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín 13.02.2025
    Faktúra DF2024/301 Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 101,20 s DPH 26.08.2024 ArtEdu sro 13.02.2025
    Faktúra DFI2024/2 Skrine do dielne 1 410,00 s DPH 19.08.2024 B2Bpartner, sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/304 Údržba interiérového vybavenia + sieťky 311,82 s DPH 19.08.2024 DYNOP, sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/297 Telefón 2,00 s DPH 15.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2025
    Faktúra DF2024/299 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 15.08.2024 INTA sro, Rybárska 18, Trenčín 13.02.2025
    Faktúra DF2024/421 Licencia Komplexná školská agenda 360,00 s DPH 13.08.2024 ŠEVT a. s. 13.02.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4222

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje