|
|
Faktúra |
DF2025/436
|
Potraviny
|
249,84 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/427
|
Telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/432
|
Potraviny
|
440,56 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/451
|
Poštovné služby - karta + poplatok
|
12,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/421
|
Učebné pomôcky
|
269,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Baribal, s.r.o, Kežmarská cesta 21, Levoča |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/40
|
Stravovanie SF
|
56,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/458
|
Stravovanie
|
1 274,13 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/434
|
Potraviny
|
131,92 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/426
|
Poznávací atlas regionu
|
200,25 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Zire, s.r.o., Záskalie 1324/2, Púchov |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/431
|
Potraviny
|
201,83 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/39
|
Réžia zamestnanec
|
1 010,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/420
|
Hygienické potreby
|
147,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
BETRIX sro |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/424
|
Materiál k tlačiarni
|
21,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Allegro, s.r.o., Prievozská 4D, Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/435
|
Potraviny
|
24,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/429
|
Potraviny
|
589,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/419
|
Výmena kobercov
|
90,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
LINDSTROM |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/409
|
Poplatok za poskytovanie služieb - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
osobnyúdaj.sk, s.r.o, Mlynské Nivy 5, Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/422
|
VVP - preprava autobusom
|
162,11 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Miloš Kohút - JOMI CAR, Štefánikova 614/5, Tr. Teplice |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/423
|
VVP - preprava autobusom
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Miloš Kohút - JOMI CAR, Štefánikova 614/5, Tr. Teplice |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/416
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA -- TV
|
8,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |