|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Potraviny NT
|
142,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Oprava konvektomatu
|
137,76 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Časopis SLAVIK
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
ARES sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Pranie
|
186,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
Webinár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Micro Invent s.r.o., Gen Goliana 10, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
Telefón
|
6,99 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - TV
|
34,58 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
222,79 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Potraviny
|
431,49 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
REVIZIA
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ELREV PRO, s.r.o., Námestie sv. Anny 7269/20A, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Poskytovanie služieb
|
226,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
KOMENSKÝ, sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Potraviny
|
114,25 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Potraviny
|
165,85 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Potraviny
|
118,35 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Potraviny NT
|
165,14 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Výmena kobercov
|
109,82 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
LINDSTROM |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
27.05.2024 |