|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
Diagnostika dieťaťa
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/114
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA -- ZŠ
|
7,37 |
s DPH |
|
|
03.04.2026 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/115
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ, ŠKD
|
45,85 |
s DPH |
|
|
03.04.2026 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/116
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA MŠ
|
12,82 |
s DPH |
|
|
03.04.2026 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/117
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
352,21 |
s DPH |
|
|
03.04.2026 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA -- TV
|
28,54 |
s DPH |
|
|
03.04.2026 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
Telefón
|
63,28 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
Ročný paušál za servis
|
150,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Viessmann, sro, Ivanská cesta 30/A, Bratislava |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/158
|
Upgrade
|
86,63 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MADE sro |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/15
|
Školenie - Povinné zverejňovanie školy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/13
|
Školenie - Účtovanie v školskej jedálni
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/14
|
Školenie - Finančná kontrola v roku 2026
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/16
|
Školenie - Rozhodnutia riaditeľa školy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/12
|
Školenie - Právne postihovanie záškoláctva
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
Materiál IKT
|
255,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
TEBIT sro |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
Odber kuchynského odpadu
|
39,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/191
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
Potraviny NT
|
411,23 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
Potraviny NT
|
92,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
24.04.2026 |