Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2015/4 Výmena kobercov 60,74 s DPH 07.01.2015 LINDSTROM 22.10.2015
    Faktúra DF2023/117 Oprava mlynčeka na maso 83,30 s DPH 26.04.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto n/V 14.07.2023
    Faktúra DF2023/105 Oprava mlynčeka na maso 29,29 s DPH 26.04.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto n/V 14.07.2023
    Faktúra DF2023/106 Výkon činnosti zodpovednej osoby 36,00 s DPH 24.04.2023 FIBEZ, s.r.o 14.07.2023
    Faktúra DF2023/107 VODA 215,29 s DPH 26.04.2023 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 14.07.2023
    Faktúra DF2023/108 Telefón 91,76 s DPH 01.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 27.05.2024
    Faktúra DF2023/109 ELEKTRICKÁ ENERGIA 1,24 s DPH 04.05.2023 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 14.07.2023
    Faktúra DF2023/110 ELEKTRICKÁ ENERGIA 309,13 s DPH 04.05.2023 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 14.07.2023
    Faktúra DF2023/111 ELEKTRICKÁ ENERGIA - TV 32,81 s DPH 04.05.2023 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 14.07.2023
    Faktúra DF2023/112 ELEKTRICKÁ ENERGIA 72,14 s DPH 04.05.2023 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 14.07.2023
    Faktúra DF2023/113 Kvetináče 56,98 s DPH 05.05.2023 LIDL, Ružinovská 1, Bratislava 14.07.2023
    Faktúra DF2023/114 VODA 11,64 s DPH 30.04.2023 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 14.07.2023
    Faktúra DF2023/115 VODA 162,92 s DPH 30.04.2023 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 14.07.2023
    Faktúra DF2023/116 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 30.04.2023 INTA sro, Rybárska 18, Trenčín 14.07.2023
    Faktúra DF2023/118 Telefón 2,00 s DPH 15.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 14.07.2023
    Faktúra DF2023/103 Vypracovanie dokumentov 108,00 s DPH 24.04.2023 FIBEZ, s.r.o 14.07.2023
    Faktúra DF2023/119 Výmena kobercov 101,86 s DPH 26.04.2023 LINDSTROM 14.07.2023
    Faktúra DF2023/120 Pomôcky na vv proces 227,70 s DPH 23.01.2023 Nomiland, s.r.o., Košice 30.11.2023
    Faktúra DF2023/121 Telefón 91,76 s DPH 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. 14.07.2023
    Faktúra DF2023/122 Autobusová doprava predškoláci 349,20 s DPH 06.06.2023 Miloš Kohút - JOMI CAR, Štefánikova 614/5, Tr. Teplice 14.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4784

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje