• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2015/4 Výmena kobercov 60,74 s DPH 07.01.2015 LINDSTROM 22.10.2015
    Faktúra DF2021/34 Čistiace prostriedky 24,91 s DPH 23.02.2021 Ille sro 27.05.2021
    Faktúra DF2021/26 Toner 102,24 s DPH 10.02.2021 TEBIT sro 27.05.2021
    Faktúra DF2021/27 REVÍZIA 69,60 s DPH 15.02.2021 DETMAR spol.sro 27.05.2021
    Faktúra DF2021/28 REVÍZIA 265,87 s DPH 11.02.2021 Robert Maruškanič 27.05.2021
    Faktúra DF2021/29 Respirátory 100,00 s DPH 16.02.2021 ROIN, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava 27.05.2021
    Faktúra DF2021/30 Upgrade 48,00 s DPH 22.02.2021 SOFT_GL sro, Belehradská 1, Košice 27.05.2021
    Faktúra DF2021/31 Školenie Hollá Zuzana 49,00 s DPH 22.02.2021 Ing. Eva Štenglová, Záhradní 940, Srubec 27.05.2021
    Faktúra DF2021/32 čistiace potreby 38,40 s DPH 11.02.2021 RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto n/V 27.05.2021
    Faktúra DF2021/33 Čistiace prostriedky 16,78 s DPH 23.02.2021 Ille sro 27.05.2021
    Faktúra DF2021/35 PLYN 2 641,50 s DPH 01.03.2021 CYEB. sro, Zahradnícka 10, Komárno 27.05.2021
    Faktúra DF2021/24 Telefón 92,35 s DPH 09.02.2021 Slovak Telekom, a.s. 27.05.2021
    Faktúra DF2021/36 REVÍZIA 372,00 s DPH 02.03.2021 Pavol Vlkovič Bioplyn 27.05.2021
    Faktúra DF2021/37 Stravovanie 318,78 s DPH 02.03.2021 Základná škola s materskou školou Omšenie 27.05.2021
    Faktúra DF2021/38 ELEKTRICKÁ ENERGIA 63,50 s DPH 08.03.2021 MAGNA, sro, Piešťany 27.05.2021
    Faktúra DF2021/39 Výmena kobercov 56,21 s DPH 03.02.2021 LINDSTROM 27.05.2021
    Faktúra DF2021/40 Výmena kobercov 77,09 s DPH 03.03.2021 LINDSTROM 27.05.2021
    Faktúra DF2021/41 Služby v oblasti BOZP 84,00 s DPH 28.02.2021 FIBEZ, s.r.o 27.05.2021
    Faktúra DF2021/42 Výkon činnosti zodpovednej osoby 36,00 s DPH 28.02.2021 FIBEZ, s.r.o 27.05.2021
    Faktúra DF2021/43 Odber kuchynského odpadu 9,60 s DPH 28.02.2021 INTA sro, Rybárska 18, Trenčín 27.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3594

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje