Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/362 Výmena kobercov 109,82 s DPH 09.10.2024 LINDSTROM 13.02.2025
    Faktúra DF2024/376 Potraviny 152,23 s DPH 08.10.2024 Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V 13.02.2025
    Faktúra DF2024/375 Potraviny 251,13 s DPH 08.10.2024 SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B 13.02.2025
    Faktúra DF2024/377 Potraviny 179,94 s DPH 07.10.2024 OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica 13.02.2025
    Faktúra DF2024/361 Hygienické potreby 75,36 s DPH 07.10.2024 BETRIX sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/371 Potraviny 123,38 s DPH 07.10.2024 MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B 13.02.2025
    Faktúra DF2024/354 Stravovanie 1 234,20 s DPH 04.10.2024 Základná škola s materskou školou Omšenie 13.02.2025
    Faktúra DF2024/353 Stravovanie 267,30 s DPH 04.10.2024 Základná škola s materskou školou Omšenie 13.02.2025
    Faktúra DF2024/374 Potraviny 252,36 s DPH 03.10.2024 SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B 13.02.2025
    Faktúra DF2024/422 Tlač triednej knihy 5,80 s DPH 03.10.2024 ŠEVT a. s. 13.02.2025
    Faktúra DFD2024/16 Preplatok elektrickej energie ZŠ, ŠKD -55,04 s DPH 02.10.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/357 ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ 249,23 s DPH 02.10.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DFD2024/17 Preplatok elektrickej energie -TV -20,21 s DPH 02.10.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/356 ELEKTRICKÁ ENERGIA MŠ 29,11 s DPH 02.10.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/358 ELEKTRICKÁ ENERGIA - ZŠ 8,40 s DPH 02.10.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/364 Telefón 61,74 s DPH 01.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2025
    Faktúra DF2024/359 Upgrade 81,02 s DPH 01.10.2024 MADE sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/369 Potraviny NT 185,24 s DPH 01.10.2024 MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B 13.02.2025
    Faktúra DF2024/355 PLYN 3 186,00 s DPH 01.10.2024 SPP distribúcia 13.02.2025
    Faktúra DF2024/372 Potraviny NT 86,18 s DPH 30.09.2024 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 13.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4222

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje