• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2015/4 Výmena kobercov 60,74 s DPH 07.01.2015 LINDSTROM 22.10.2015
    Faktúra DF2021/13 ELEKTRICKÁ ENERGIA 113,86 s DPH 13.01.2021 ZSE 27.05.2021
    Faktúra DF2021/5 REVÍZIA 30,00 s DPH 01.01.2021 VYMYSLICKY - VYTAHY, sro 27.05.2021
    Faktúra DF2021/6 Telefón 92,58 s DPH 01.01.2021 Slovak Telekom, a.s. 27.05.2021
    Faktúra DF2021/7 Upgrade 65,00 s DPH 11.01.2021 MADE sro 27.05.2021
    Faktúra DF2021/8 Upgrade 207,60 s DPH 05.01.2021 SOMI Trenčín sro 27.05.2021
    Faktúra DF2021/9 PLYN 1 962,01 s DPH 05.01.2021 CYEB. sro, Zahradnícka 10, Komárno 27.05.2021
    Faktúra DF2021/10 Výmena kobercov 66,48 s DPH 07.01.2021 LINDSTROM 27.05.2021
    Faktúra DF2021/11 ELEKTRICKÁ ENERGIA 200,74 s DPH 07.01.2021 ZSE 27.05.2021
    Faktúra DF2021/12 ELEKTRICKÁ ENERGIA 393,47 s DPH 13.01.2021 ZSE 27.05.2021
    Faktúra DF2021/14 Batérie, čtítačky 30,96 s DPH 05.02.2021 Planeo, s.r.o., Na pántoch 18, Bratislava 27.05.2021
    Faktúra DF2021/3 Služby v oblasti BOZP 84,00 s DPH 01.01.2021 FIBEZ, s.r.o 27.05.2021
    Faktúra DF2021/15 ELEKTRICKÁ ENERGIA 63,50 s DPH 24.01.2021 MAGNA, sro, Piešťany 27.05.2021
    Faktúra DF2021/16 Výkon činnosti zodpovednej osoby 36,00 s DPH 31.01.2021 FIBEZ, s.r.o 27.05.2021
    Faktúra DF2021/17 Služby v oblasti BOZP 84,00 s DPH 31.01.2021 FIBEZ, s.r.o 27.05.2021
    Faktúra DF2021/18 ELEKTRICKÁ ENERGIA 507,33 s DPH 02.02.2021 ZSE 27.05.2021
    Faktúra DF2021/19 VODA 183,65 s DPH 28.01.2021 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 27.05.2021
    Faktúra DF2021/20 VODA 4,97 s DPH 28.01.2021 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 27.05.2021
    Faktúra DF2021/21 VODA 196,07 s DPH 28.01.2021 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 27.05.2021
    Faktúra DF2021/22 PLYN 1 962,01 s DPH 01.02.2021 CYEB. sro, Zahradnícka 10, Komárno 27.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3594

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje