|
|
Faktúra |
DFO2026/11
|
Poistenie ZŠ
|
398,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2026 |
UNIQA poisťovńa, a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/10
|
Poistenie MŠ
|
381,44 |
s DPH |
|
|
25.01.2026 |
UNIQA poisťovńa, a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
Poplatky za zriadenie služieb
|
180,44 |
s DPH |
|
|
25.01.2026 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Potraviny
|
40,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Potraviny
|
208,91 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Potraviny
|
417,01 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/8
|
Stravovanie SF
|
39,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
Potraviny
|
164,33 |
s DPH |
|
|
18.01.2026 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
Potraviny
|
275,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/3
|
Školenie - Elektronické zverejňovanie bez chýb
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/4
|
Školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/5
|
Školenie - Finančné výkazníctvo
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/6
|
Školenie - Financovanie regionálneho školstva
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/7
|
Školenie - Nový zákon v školskej správe
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
Telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/2
|
Školenie - MŠ - zmeny právnych predpisov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Hygienické potreby
|
165,31 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
BETRIX sro |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Pranie
|
145,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
REVÍZIA
|
107,63 |
s DPH |
|
|
11.01.2026 |
DETMAR spol.sro |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
Potraviny
|
148,33 |
s DPH |
|
|
11.01.2026 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
24.04.2026 |
