|
|
Faktúra |
OF2026/4
|
Faktúrujeme Vám refundáciu nákladov za vodné,
|
2 069,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
SESTAV, s.r.o., J.L.Bellu 34/809, 091901 Ilava |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
OF2026/2
|
Na základe Zmluvy o nájme faktúrujeme
|
252,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/175
|
Stravovanie
|
1 209,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/178
|
Tonery
|
184,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Damedis, s.r.o., Višňovského 6, 960 01 Zvolen |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/186
|
Potraviny
|
174,66 |
s DPH |
|
|
03.05.2026 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/179
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
32,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2026 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/180
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ, ŠKD
|
29,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2026 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/181
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA MŠ
|
3,71 |
s DPH |
|
|
02.05.2026 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/176
|
VVP - Plavecký kurz
|
770,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Svet očami detí, o.z., Ivanovce 42 |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/183
|
Potraviny NT
|
110,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/184
|
Potraviny NT
|
358,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/188
|
Potraviny NT
|
139,13 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/177
|
Odber kuchynského odpadu
|
39,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/173
|
Teleskopický čistič okien
|
58,91 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
FINE s.r.o.,Levická 3, Nitra |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/172
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/171
|
Služby v oblasti BOZP
|
123,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
OF2026/1
|
Na základe Zmluvy č. 01/2026 o nájme faktúrujeme
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/187
|
Potraviny NT
|
294,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
OF2026/3
|
Faktúrujeme Vám refundáciu nákladov športovej haly
|
528,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Obec Omšenie |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/182
|
Potraviny NT
|
306,16 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
18.05.2026 |
