|
|
Faktúra |
DFO2023/20
|
Stravovanie SF
|
56,16 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/21
|
Réžia zamestnanec
|
681,17 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/22
|
Stravovanie SF
|
41,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2023 |
Poradca podnikateľa, sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
Tlačivá
|
147,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
Učebnice
|
1 741,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2023 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
241,56 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
Učebnice
|
196,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Martinus, sk, sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
Učebnice
|
1 156,51 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Martinus, sk, sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150
|
PLYN
|
3 849,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
SPP distribúcia |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/151
|
Telefón
|
91,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
PLYN
|
3 849,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
SPP distribúcia |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Tonery
|
259,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
169,09 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
Výmena kobercov
|
39,26 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
LINDSTROM |
|
|
|
30.11.2023 |