|
|
Faktúra |
DF2025/333
|
Potraviny
|
331,73 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/320
|
Hygienické potreby
|
147,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
BETRIX sro |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/344
|
Potraviny
|
116,71 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/335
|
Potraviny
|
68,02 |
s DPH |
|
|
07.09.2025 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/338
|
Potraviny
|
39,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/312
|
Potraviny
|
128,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/327
|
eSkola - licencia
|
393,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFD2025/15
|
Preplatok elektrickej energie ZŠ, ŠKD
|
-53,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/316
|
Tlač triednej knihy
|
5,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/315
|
Údržba žalúzií
|
627,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
DYNOP, sro |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/301
|
Materiál na vyučovanie
|
81,87 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Internet-Handel,s.r.o., Námestie 14.rijna 1307/2, Praha |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/302
|
Pracovné zošity
|
124,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Maquita sro |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFD2025/12
|
Preplatok elektrickej energie - ZŠ
|
-53,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFD2025/13
|
Preplatok elektrickej energie - TV
|
-44,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFD2025/14
|
Preplatok elektrickej energie - MŠ
|
-34,46 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFD2025/16
|
Preplatok elektrickej energie - ŠJ
|
-71,77 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/314
|
Potraviny
|
298,52 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o, Štúrova 60/110, Nitra |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/29
|
Školenie - Zostavenie rozpočtu 2026
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/308
|
Telefón
|
63,28 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/30
|
Školenie - Ukončenie rozpočtového roka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
09.02.2026 |