|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
VODA
|
407,56 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
VODA
|
26,18 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
VODA
|
361,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
Upgrade
|
73,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MADE sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
Tlač triednej knihy
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
Tlač triednej knihy
|
27,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
Poskytovanie informácií
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Nezisková organizácie RECYKLOHRY |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
Tlačivá
|
68,09 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
Poskytovanie služieb
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
KOMENSKÝ, sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
Regále
|
138,96 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
KOVOTYP, sro, Ľanová 8, Bratislava |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
Pracovné zošity
|
165,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Maquita sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
Tonery
|
248,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
Učebnice
|
28,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Martinus, sk, sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
Údržba v MŠ - schody
|
211,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
BIG House, s.r.o., Omšenie 32 |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
Telefón
|
91,76 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205
|
PLYN
|
3 849,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
SPP distribúcia |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/17
|
Réžia zamestnanec
|
907,92 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/18
|
Stravovanie SF
|
49,92 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/19
|
Réžia zamestnanec
|
1 021,41 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
14.07.2023 |