|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ + ŠKD
|
26,77 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - ZŠ
|
10,68 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - TV
|
17,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Poradca podnikateľa, sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Učebné pomôcky - digitalizácia
|
209,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
SILCOM Multimedia SK,sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - ZŠ
|
32,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
Návlek na mop
|
12,97 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
SCHMUCKIES, s.r.o, Lichardova 1884/3, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Potraviny NT
|
350,27 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Potraviny
|
205,41 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Potraviny NT
|
168,44 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Potraviny NT
|
160,94 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Potraviny NT
|
42,91 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Potraviny
|
143,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Stravovanie
|
917,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Multimeter
|
100,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
TIPA, s.r.o, Sadová 2479/42, Opava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Pranie
|
170,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Čistiace prostriedky
|
567,38 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
BETRIX sro |
|
|
|
27.05.2024 |