|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Potraviny NT
|
318,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
Potraviny NT
|
199,33 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFD2024/4
|
Preplatok elektrickej energie ZŠ-TV
|
-21,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
258,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFD2024/5
|
Preplatok elektrickej energie ZŠ, ŠKD
|
-17,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
Sprostredkovanie služieb
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Michal Slovák, 95641 Žitná Radiša |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFD2024/3
|
Preplatok elektrickej energie ZŠ
|
-0,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Potraviny
|
200,49 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
Telefón
|
61,74 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Potraviny NT
|
16,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Potraviny NT
|
249,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Potraviny NT
|
121,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Potraviny NT
|
238,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
Mixér ručný ponorný
|
706,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
GastroLUX, s.r.o., Bytčická 2, Žilina |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
Hygienické potreby
|
174,05 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
BETRIX sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
Potraviny NT
|
134,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o, Kopčianska 10, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2024/2
|
Učebnice
|
1 592,58 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
