Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/277 Potraviny 83,63 s DPH 20.07.2024 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 13.02.2025
    Faktúra DF2024/285 ELEKTRICKÁ ENERGIA MŠ 39,23 s DPH 19.07.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/273 Potraviny 28,95 s DPH 18.07.2024 OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica 13.02.2025
    Faktúra DF2024/279 Výmena kobercov 42,34 s DPH 17.07.2024 LINDSTROM 13.02.2025
    Faktúra DF2024/280 UČEBNICE 297,64 s DPH 17.07.2024 preskoly.sk s.r.o, Vajnorská 10601/136Am Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/272 Potraviny 63,52 s DPH 15.07.2024 MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B 13.02.2025
    Faktúra DF2024/281 Údržba kotla 39,96 s DPH 15.07.2024 Pavol Vlkovič Bioplyn 13.02.2025
    Faktúra DF2024/283 Telefón 2,00 s DPH 15.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2025
    Faktúra DF2024/284 Čistiace prostriedky 403,02 s DPH 11.07.2024 BETRIX sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/303 Učebnice 114,50 s DPH 11.07.2024 Martinus, sk, sro 13.02.2025
    Faktúra DFZ2024/4 Tlačoviny 115,16 s DPH 11.07.2024 ŠEVT a. s. 13.02.2025
    Faktúra DF2024/276 Potraviny 34,82 s DPH 10.07.2024 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 13.02.2025
    Faktúra DF2024/278 Pranie 182,00 s DPH 10.07.2024 Žembera Mariáln 13.02.2025
    Faktúra DF2024/275 Potraviny 33,66 s DPH 08.07.2024 OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica 13.02.2025
    Faktúra DF2024/252 Stravovanie 1 158,30 s DPH 02.07.2024 Základná škola s materskou školou Omšenie 13.02.2025
    Faktúra DFD2024/7 Preplatok elektrickej energie ZŠ -9,82 s DPH 02.07.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DFD2024/8 Preplatok elektrickej energie ZŠ, ŠKD -64,41 s DPH 02.07.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/286 ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ 245,70 s DPH 02.07.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DFD2024/6 Preplatok elektrickej energie -TV -27,94 s DPH 02.07.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/251 Stravovanie 1 085,70 s DPH 02.07.2024 Základná škola s materskou školou Omšenie 13.02.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/4222

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje