Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFI2024/2 Skrine do dielne 1 410,00 s DPH 19.08.2024 B2Bpartner, sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/297 Telefón 2,00 s DPH 15.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2025
    Faktúra DF2024/291 ELEKTRICKÁ ENERGIA MŠ 38,39 s DPH 03.08.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/292 Výkon činnosti zodpovednej osoby 36,00 s DPH 31.07.2024 FIBEZ, s.r.o 13.02.2025
    Faktúra DF2024/293 Služby v oblasti BOZP 84,00 s DPH 31.07.2024 FIBEZ, s.r.o 13.02.2025
    Faktúra DF2024/294 UČEBNICE 116,93 s DPH 02.08.2024 preskoly.sk s.r.o, Vajnorská 10601/136Am Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/295 Čistiace prostriedky 57,60 s DPH 09.08.2024 BETRIX sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/296 Učebnice 791,96 s DPH 05.08.2024 Martinus, sk, sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/298 Tepovanie 236,30 s DPH 12.08.2024 Tomáš Ďuračka, Omšenie 414 13.02.2025
    Faktúra DF2024/289 PLYN 3 186,00 s DPH 01.08.2024 SPP distribúcia 13.02.2025
    Faktúra DF2024/299 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 15.08.2024 INTA sro, Rybárska 18, Trenčín 13.02.2025
    Faktúra DF2024/300 Skriňa otvorená 669,60 s DPH 22.07.2024 B2Bpartner, sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/301 Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 101,20 s DPH 26.08.2024 ArtEdu sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/302 ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ 182,32 s DPH 03.08.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 13.02.2025
    Faktúra DF2024/303 Učebnice 114,50 s DPH 11.07.2024 Martinus, sk, sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/304 Údržba interiérového vybavenia + sieťky 311,82 s DPH 19.08.2024 DYNOP, sro 13.02.2025
    Faktúra DF2024/305 Materiál - predškoláci VV proces 300,02 s DPH 26.08.2024 IGAZ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín 13.02.2025
    Faktúra DF2024/290 Telefón 61,74 s DPH 01.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2025
    Faktúra DF2024/288 Potraviny NT 141,61 s DPH 30.07.2024 SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B 13.02.2025
    Faktúra DF2024/307 Potraviny 807,28 s DPH 27.08.2024 DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V 13.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4222

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje