|
|
Faktúra |
DF2026/124
|
VVP - Autobusová doprava
|
141,45 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Miloš Kohút - JOMI CAR, Štefánikova 614/5, Tr. Teplice |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/189
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/190
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/191
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/194
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/195
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/196
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/197
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
OF2026/1
|
Na základe Zmluvy č. 01/2026 o nájme faktúrujeme
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2026 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/198
|
Poštovné služby - karta + poplatok
|
7,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
Poštovné služby - karta + poplatok
|
13,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
Poštovné služby - karta + poplatok
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
Poštovné služby - karta + poplatok
|
11,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
Výpožička ľadovej plochy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Stredná športová škola, Kožušnícka 71/2, Trenčín |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
Telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
Potraviny
|
194,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
Potraviny
|
178,21 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
Potraviny
|
657,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
08.09.2026 |
