|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
Potraviny
|
151,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Výmena strešného výrezu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Strechy-Masár, s.r.o., A.Hlinku 1094/14, Trenč.Teplá |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Čistiace prostriedky
|
567,38 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
BETRIX sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Potraviny
|
161,55 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Potraviny
|
76,02 |
s DPH |
|
|
10.03.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
Zmluva |
Z20241514
|
Dielenský stôl
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Monaster, s.r.o, |
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 |
Mgr. Homolová Katarína |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/9
|
Stravovanie SF
|
44,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/10
|
Réžia zamestnanec
|
731,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Učebné pomôcky - digitalizácia
|
176,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o, J.Hollého 875, Veľké Leváre |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Stravovanie
|
917,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
Učebné pomôcky - digitalizácia
|
209,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
SILCOM Multimedia SK,sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
Učebné pomôcky - digitalizácia
|
331,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
EduPoint, s.r.o, Gen.Goliana 1537/7, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
REVIZIA
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ELREV PRO, s.r.o., Námestie sv. Anny 7269/20A, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Pranie
|
170,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
Vešiak na stenu
|
57,12 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
B-commerce Group, s.r.o, Duklianska 16, Bardejov |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Potraviny
|
122,47 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
Návlek na mop
|
12,97 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
SCHMUCKIES, s.r.o, Lichardova 1884/3, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Potraviny
|
143,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
222,79 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ + ŠKD
|
31,83 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
