|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
REVÍZIA
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
VYMYSLICKY - VYTAHY, sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Učebné pomôcky - digitalizácia
|
209,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
SILCOM Multimedia SK,sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Potraviny
|
114,05 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/13
|
Školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Poradca podnikateľa, sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/14
|
Školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Učebné pomôcky - digitalizácia
|
331,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
EduPoint, s.r.o, Gen.Goliana 1537/7, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
Potraviny
|
304,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
Potraviny
|
150,34 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Vešiak na stenu
|
57,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
B-commerce Group, s.r.o, Duklianska 16, Bardejov |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
REVIZIA
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ELREV PRO, s.r.o., Námestie sv. Anny 7269/20A, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Potraviny
|
163,73 |
s DPH |
|
|
17.03.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
Potraviny
|
12,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Učebné pomôcky - digitalizácia
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
Potraviny
|
449,23 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
Návlek na mop
|
12,97 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
SCHMUCKIES, s.r.o, Lichardova 1884/3, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
Potraviny
|
425,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFI2024/1
|
Dielenské stoly s kontajnerom
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
