Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2015/93 Telefon 86,54 s DPH 15.06.2015 Slovenské telekomunikácie 22.10.2015
    Faktúra DF2015/92 Zdravotnícka služba 45,00 s DPH 15.06.2015 Iveta Švábyová, Soblahov 590 22.10.2015
    Zmluva 001/06/2015 Výmena okien na ZŠ v Omšení II. 12 434,00 s DPH 11.06.2015 NATURA DM, s.r.o Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 PaedDr. Alena Marčeková riaditeľka školy 15.06.2015
    Faktúra DF2015/89 Elektrická energia 599,36 s DPH 04.06.2015 ZSE 22.10.2015
    Faktúra DF2015/88 PLYN 3 451,00 s DPH 04.06.2015 SPP, a.s. 22.10.2015
    Faktúra DF2015/87 ELEKTRICKÁ ENERGIA 61,42 s DPH 02.06.2015 MAGNA, sro, Piešťany 22.10.2015
    Faktúra DF2015/86 Matematika 11,80 s DPH 02.06.2015 Libera Terra, sro, Jaseňová 16, Chorvátsky Grob 22.10.2015
    Faktúra DF2015/82 Výmena kobercov 65,28 s DPH 01.06.2015 LINDSTROM 22.10.2015
    Faktúra DF2015/91 Materiál 45,56 s DPH 01.06.2015 PTÁČEK - veľkosklad, a.s., Kukučínova 718, Trenčín 22.10.2015
    Faktúra DF2015/83 VODA 19,37 s DPH 01.06.2015 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 22.10.2015
    Faktúra DF2015/84 VODA 88,86 s DPH 01.06.2015 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 22.10.2015
    Faktúra DF2015/85 VODA 321,28 s DPH 01.06.2015 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 22.10.2015
    Zmluva 0004/2015 Dodávka vody z verejného vodovodu s DPH 29.05.2015 TVK, a.s. Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 PaedDr. Alena Marčeková riaditeľka školy 05.06.2016
    Faktúra DF2015/90 Matematika 21,00 s DPH 29.05.2015 ORBIS PICTUS 22.10.2015
    Zmluva 0003/2015 Dodávka vody z verejného vodovodu s DPH 29.05.2015 TVK, a.s. Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 PaedDr. Alena Marčeková riaditeľka školy 05.06.2015
    Faktúra DF2015/79 Odber kuchynského odpadu 9,60 s DPH 18.05.2015 INTA sro, Rybárska 18, Trenčín 22.10.2015
    Faktúra DF2015/81 55 / strava 401,66 s DPH 18.05.2015 Základná škola s materskou školou Omšenie 22.10.2015
    Faktúra DF2015/80 čistiace prostriedky 404,10 s DPH 18.05.2015 BETRIX sro 22.10.2015
    Faktúra DF2015/77 oprava tlačiarne 36,00 s DPH 15.05.2015 Ing. Pavol Žiak 22.10.2015
    Faktúra DF2015/78 montáž regálov 31,20 s DPH 15.05.2015 JAZ, s.r.o. 22.10.2015
    << | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | >> zobrazené záznamy: 3561-3580/4222

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje