|
|
Faktúra |
DF2015/93
|
Telefon
|
86,54 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/92
|
Zdravotnícka služba
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Iveta Švábyová, Soblahov 590 |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Zmluva |
001/06/2015
|
Výmena okien na ZŠ v Omšení II.
|
12 434,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
NATURA DM, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 |
PaedDr. Alena Marčeková |
riaditeľka školy |
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/89
|
Elektrická energia
|
599,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
ZSE |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/88
|
PLYN
|
3 451,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/87
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
61,42 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/86
|
Matematika
|
11,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Libera Terra, sro, Jaseňová 16, Chorvátsky Grob |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/82
|
Výmena kobercov
|
65,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/91
|
Materiál
|
45,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
PTÁČEK - veľkosklad, a.s., Kukučínova 718, Trenčín |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/83
|
VODA
|
19,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/84
|
VODA
|
88,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/85
|
VODA
|
321,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Zmluva |
0004/2015
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
TVK, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 |
PaedDr. Alena Marčeková |
riaditeľka školy |
05.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/90
|
Matematika
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
ORBIS PICTUS |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Zmluva |
0003/2015
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
TVK, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 |
PaedDr. Alena Marčeková |
riaditeľka školy |
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/79
|
Odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/81
|
55 / strava
|
401,66 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/80
|
čistiace prostriedky
|
404,10 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
BETRIX sro |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/77
|
oprava tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/78
|
montáž regálov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
JAZ, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |