Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2015/143 Výmena kobercov 28,99 s DPH 20.08.2015 LINDSTROM 22.10.2015
    Faktúra DF2015/150 Bezpečnostný technik 70,00 s DPH 16.08.2015 Iveta Švábyová, Soblahov 590 22.10.2015
    Faktúra DF2015/132 Elektrická energia 599,36 s DPH 06.08.2015 ZSE 22.10.2015
    Faktúra DF2015/130 ELEKTRICKÁ ENERGIA 61,42 s DPH 05.08.2015 MAGNA, sro, Piešťany 22.10.2015
    Faktúra DF2015/128 Kancelársky materiál 139,73 s DPH 05.08.2015 Jozef Igaz-TLAČIVÁ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín 22.10.2015
    Faktúra DF2015/131 PLYN 3 451,00 s DPH 05.08.2015 SPP, a.s. 22.10.2015
    Faktúra DF2015/129 Telefon 86,39 s DPH 05.08.2015 Slovenské telekomunikácie 22.10.2015
    Faktúra DF2015/125 VODA 71,77 s DPH 27.07.2015 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 22.10.2015
    Faktúra DF2015/127 VODA 88,86 s DPH 27.07.2015 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 22.10.2015
    Faktúra DF2015/126 VODA 5,70 s DPH 27.07.2015 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 22.10.2015
    Faktúra DF2015/124 Poplatok za televízny káblový rozvod 24,00 s DPH 20.07.2015 Laštek, s.r.o. 22.10.2015
    Faktúra DF2015/118 Licencia 174,00 s DPH 15.07.2015 ASC, sro, Svoradova 7/1, Bratislava 22.10.2015
    Faktúra DF2015/119 Tlačivá 35,77 s DPH 15.07.2015 ŠEVT a. s. 22.10.2015
    Faktúra DF2015/123 Výmena kobercov 47,14 s DPH 15.07.2015 LINDSTROM 22.10.2015
    Faktúra DF2015/122 Pracovná zdravotná služba 45,00 s DPH 15.07.2015 Iveta Švábyová, Soblahov 590 22.10.2015
    Faktúra DF2015/121 Bezpečnostný technik 70,00 s DPH 15.07.2015 Iveta Švábyová, Soblahov 590 22.10.2015
    Faktúra DF2015/120 55 / strava 466,83 s DPH 15.07.2015 Základná škola s materskou školou Omšenie 22.10.2015
    Faktúra DF2015/117 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 15.07.2015 INTA sro, Rybárska 18, Trenčín 22.10.2015
    Faktúra DF2015/116 Telefon 87,14 s DPH 06.07.2015 Slovenské telekomunikácie 22.10.2015
    Faktúra DF2015/115 Učebné pomôcky 318,00 s DPH 06.07.2015 STIEFEL EUROCART sro 22.10.2015
    << | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | >> zobrazené záznamy: 3521-3540/4222

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje