Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 ŠJ šj školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFO2016/12	Režijné náklady CS	337,94	s DPH			28.04.2016	Základná škola s materskou školou Omšenie				11.05.2017
	Faktúra	DF2016/68	55 percent z ceny obeda	339,15	s DPH			28.04.2016	Základná škola s materskou školou Omšenie				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/72	VODNÉ	152,66	s DPH			27.04.2016	TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/77	ELEKTRINA	61,88	s DPH			26.04.2016	MAGNA, sro, Piešťany				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/71	Výmena kobercov	47,14	s DPH			26.04.2016	LINDSTROM				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/74	VODNÉ	217,61	s DPH			26.04.2016	TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/73	VODNÉ	11,39	s DPH			26.04.2016	TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/70	Mapy	93,00	s DPH			21.04.2016	STIEFEL EUROCART sro				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/67	Čistiace prostriedky	385,18	s DPH			21.04.2016	BETRIX sro				03.06.2016
	Faktúra	DFO2016/11	Stravovanie	40,80	s DPH			18.04.2016	Základná škola s materskou školou Omšenie				11.05.2017
	Faktúra	DFO2016/10	Režijné náklady Z	311,10	s DPH			18.04.2016	Základná škola s materskou školou Omšenie				11.05.2017
	Faktúra	DF2016/92	FÓlia na okná	37,00	s DPH			18.04.2016	IMPOL TRADE, s.r.o				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/61	ELEKTRINA	61,88	s DPH			15.04.2016	MAGNA, sro, Piešťany				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/66	Odber kuchynského odpadu	19,20	s DPH			12.04.2016	INTA sro, Rybárska 18, Trenčín				03.06.2016
	Faktúra	42a	potraviny	460,06	s DPH	o-1/2016	A042016	12.04.2016	Tromix	školská jedáleň	Jana Bajzíková	vedúca ŠJ	03.06.2016
	Faktúra	DF2016/56	BOZP	70,00	s DPH			12.04.2016	Iveta Švábyová, Soblahov 590				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/64	BOZP	70,00	s DPH			04.04.2016	Iveta Švábyová, Soblahov 590				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/65	BOZP	70,00	s DPH			04.04.2016	Iveta Švábyová, Soblahov 590				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/58	Made Urbis	31,25	s DPH			04.04.2016	MADE sro				03.06.2016
	Faktúra	DF2016/60	TELEFÓN	90,82	s DPH			03.04.2016	Slovenské telekomunikácie				03.06.2016

<< | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3341-3360/4222