Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFO2016/28 Režijné náklady CS 551,04 s DPH 08.08.2016 Základná škola s materskou školou Omšenie 11.05.2017
    Faktúra DFO2016/27 Režijné náklady CS 24,40 s DPH 08.08.2016 Základná škola s materskou školou Omšenie 11.05.2017
    Faktúra DFO2016/25 Stravovanie 9,12 s DPH 08.08.2016 Základná škola s materskou školou Omšenie 11.05.2017
    Faktúra DF2016/179 55 percent z ceny obeda 75,81 s DPH 08.08.2016 Základná škola s materskou školou Omšenie 11.05.2017
    Faktúra DF2016/134 Farby 264,37 s DPH 03.08.2016 Marček Jaroslav 19.10.2016
    Faktúra DF2016/137 Odber kuchynského odpadu 9,60 s DPH 02.08.2016 INTA sro, Rybárska 18, Trenčín 19.10.2016
    Faktúra DF2016/141 TELEFÓN 92,34 s DPH 02.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 19.10.2016
    Faktúra DF2016/131 VODNÉ 5,70 s DPH 01.08.2016 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 19.10.2016
    Faktúra DF2016/135 ELEKTRINA 407,35 s DPH 01.08.2016 ZSE 19.10.2016
    Faktúra DF2016/144 BOZP 70,00 s DPH 01.08.2016 Iveta Švábyová, Soblahov 590 19.10.2016
    Faktúra DF2016/140 PLYN 2 315,00 s DPH 01.08.2016 SPP, a.s. 19.10.2016
    Faktúra DF2016/130 VODNÉ 127,60 s DPH 28.07.2016 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 19.10.2016
    Faktúra DF2016/133 Farby 103,62 s DPH 28.07.2016 Marček Jaroslav 19.10.2016
    Faktúra DF2016/132 VODNÉ 126,46 s DPH 27.07.2016 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 19.10.2016
    Faktúra DFO2016/23 Režijné náklady CS 113,46 s DPH 27.07.2016 Základná škola s materskou školou Omšenie 11.05.2017
    Faktúra DF2016/139 ELEKTRINA 61,88 s DPH 24.07.2016 MAGNA, sro, Piešťany 19.10.2016
    Faktúra DF2016/128 REVÍZIA 182,93 s DPH 21.07.2016 Robert Maruškanič 19.10.2016
    Faktúra DF2016/127 Výmena kobercov 47,14 s DPH 19.07.2016 LINDSTROM 19.10.2016
    Faktúra DF2016/126 Telefón 5,99 s DPH 15.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 19.10.2016
    Faktúra DF2016/129 Materiál 42,24 s DPH 10.07.2016 SPONKA SK, s.r.o. 19.10.2016
    << | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | >> zobrazené záznamy: 3261-3280/4222

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje