|
|
Faktúra |
DFO2016/12
|
Režijné náklady CS
|
337,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/68
|
55 percent z ceny obeda
|
339,15 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/72
|
VODNÉ
|
152,66 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/77
|
ELEKTRINA
|
61,88 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/71
|
Výmena kobercov
|
47,14 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
LINDSTROM |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/74
|
VODNÉ
|
217,61 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/73
|
VODNÉ
|
11,39 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70
|
Mapy
|
93,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
STIEFEL EUROCART sro |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/67
|
Čistiace prostriedky
|
385,18 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
BETRIX sro |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/11
|
Stravovanie
|
40,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/10
|
Režijné náklady Z
|
311,10 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/92
|
FÓlia na okná
|
37,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
IMPOL TRADE, s.r.o |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/61
|
ELEKTRINA
|
61,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/66
|
Odber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
42a
|
potraviny
|
460,06 |
s DPH |
o-1/2016
|
A042016
|
12.04.2016 |
Tromix |
školská jedáleň |
Jana Bajzíková |
vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/56
|
BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Iveta Švábyová, Soblahov 590 |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/64
|
BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Iveta Švábyová, Soblahov 590 |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/65
|
BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Iveta Švábyová, Soblahov 590 |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/58
|
Made Urbis
|
31,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MADE sro |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/60
|
TELEFÓN
|
90,82 |
s DPH |
|
|
03.04.2016 |
Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
03.06.2016 |