|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
169,09 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Pracovné oblečenie
|
346,03 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
ADET, s.r.o, Orlové 149, Považská Bystrica |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
Stravovanie
|
237,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
Učebnice
|
562,45 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Martinus, sk, sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
Údržba v MŠ - schody
|
211,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
BIG House, s.r.o., Omšenie 32 |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
Biela popisovacia magnetická tabuľa
|
74,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
B2Bpartner, sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
Telefón
|
91,76 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
PLYN
|
3 849,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
SPP distribúcia |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
PLYN
|
3 849,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
SPP distribúcia |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
Výmena kobercov
|
39,26 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
LINDSTROM |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Tonery
|
259,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
Komplexná školská agenda - licencia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Stravovanie
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
Tapeta
|
14,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
IMPOL TRADE, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/178
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |