|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - ZŠ
|
32,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
Spotrebný materiál
|
134,27 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
WELA PORCELAN sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Tonery
|
154,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Výmena kobercov
|
109,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
LINDSTROM |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
239,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - ZŠ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - TV
|
45,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Aku čistič PARKSIDE
|
64,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
LIDL, Ružinovská 1, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Telefón
|
68,75 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
REVÍZIA
|
140,25 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Katka - Šport |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - TV
|
34,58 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ + ŠKD
|
31,83 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
222,79 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Potraviny NT
|
350,27 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Stravovanie
|
1 098,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Potraviny
|
205,41 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Potraviny NT
|
168,44 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |