|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
19,39 |
s DPH |
|
|
05.06.2022 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
Učebnice - Ruský slovník
|
102,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, sro |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
PLYN
|
3 994,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SPP distribúcia |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
Učebnice - CJ
|
1 253,75 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, Kežmarok |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
Peračníky - UKRAJINCI
|
221,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Obec Omšenie |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
Výmena kobercov
|
84,67 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
LINDSTROM |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
REVÍZIA
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Atila LOSONSZKÝ |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
Telefón
|
91,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
42,11 |
s DPH |
|
|
05.06.2022 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
277,39 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
TELEFON
|
0,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
Licencia aSc Agenda
|
439,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
ASC, sro, Svoradova 7/1, Bratislava |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
Materiál - UKRAJINCI
|
2 022,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
Údržba IKT
|
47,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
TEBIT sro |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
Materiál - UKRAJINCI
|
212,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
Výroba pečiatok
|
52,16 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
123 pečiatky, Pezinská 5104, Malacky |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
Učebnice - CJ
|
510,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, Kežmarok |
|
|
|
30.09.2022 |