|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
Projektor, údržba internetovej siete
|
769,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
TEBIT sro |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
Oprava mlynčeka na maso
|
83,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto n/V |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
Výmena kobercov
|
101,86 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
LINDSTROM |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
Pomôcky na vv proces
|
227,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Telefón
|
91,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
Autobusová doprava predškoláci
|
349,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Miloš Kohút - JOMI CAR, Štefánikova 614/5, Tr. Teplice |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
316,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2023 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
8,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2023 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
Výmena kobercov
|
101,86 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
LINDSTROM |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
Čistiace prostriedky
|
7,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Ille sro |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
REVÍZIA
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Atila LOSONSZKÝ |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
Kalibrácia teplomerov
|
172,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
TFA SLOVAKIA, sro, Bernolákova 576/1, Vráble |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
VODA
|
162,92 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
Pranie
|
267,85 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
PLYN
|
3 849,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP distribúcia |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
Autobusová doprava exkurzia
|
264,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Miloš Kohút - JOMI CAR, Štefánikova 614/5, Tr. Teplice |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
14.07.2023 |