|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2021/13
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
113,86 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/5
|
REVÍZIA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
VYMYSLICKY - VYTAHY, sro |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/6
|
Telefón
|
92,58 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/7
|
Upgrade
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
MADE sro |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/8
|
Upgrade
|
207,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
SOMI Trenčín sro |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/9
|
PLYN
|
1 962,01 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
CYEB. sro, Zahradnícka 10, Komárno |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/10
|
Výmena kobercov
|
66,48 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
LINDSTROM |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/11
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
200,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/12
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
393,47 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/14
|
Batérie, čtítačky
|
30,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Planeo, s.r.o., Na pántoch 18, Bratislava |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/3
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/15
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
63,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2021 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/16
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/17
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/18
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
507,33 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/19
|
VODA
|
183,65 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/20
|
VODA
|
4,97 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/21
|
VODA
|
196,07 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/22
|
PLYN
|
1 962,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
CYEB. sro, Zahradnícka 10, Komárno |
|
|
|
27.05.2021 |