|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na krúžky
|
248,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2021 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Komplexná školská agenda - licencia
|
320,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie
|
209,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie
|
732,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena kobercov
|
77,09 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
LINDSTROM |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie
|
78,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pomôcky
|
33,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske nám. 3/A, Prešov |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné oblečenie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ADET, s.r.o, Orlové 149, Považská Bystrica |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
142,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2021 |
SPN - Mladé letá, sro |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
16,78 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ille sro |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
IDPrima - čipová karta - pečať
|
28,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Info consult, s.r.o., M. Rázusa 29, 98401 Lučenec |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
PLYN
|
5 092,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
SPP distribúcia |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
PLYN
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
SPP distribúcia |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Výpočtová technika
|
375,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
TEBIT sro |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
321,61 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
BETRIX sro |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
VODA
|
522,23 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
27.01.2022 |