|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
Potraviny
|
54,31 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Upgrade
|
73,32 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
MADE sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Výmena kobercov
|
80,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
LINDSTROM |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
Hygienické potreby
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
BETRIX sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
REVÍZIA
|
91,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
DETMAR spol.sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
77,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Inšpirácia, s.r.o, Ľubochnianska 4, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
REVÍZIA
|
377,13 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Robert Maruškanič |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
Kancelárske potreby
|
47,44 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
IGAZ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
REVÍZIA
|
1 518,72 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Pavol Vlkovič Bioplyn |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Telefón
|
20,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Potraviny
|
282,91 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Potraviny
|
262,55 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Potraviny
|
87,75 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Potraviny
|
297,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
Telefón
|
52,38 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
239,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
REVÍZIA
|
140,25 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Katka - Šport |
|
|
|
27.05.2024 |