|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
Stravovanie
|
1 181,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
UČEBNICE
|
83,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o, Vajnorská 10601/136Am Bratislava |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
Telefón
|
91,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
REVÍZIA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
VYMYSLICKY - VYTAHY, sro |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
PLYN
|
3 994,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
SPP distribúcia |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
Upgrade
|
65,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
MADE sro |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
Výmena kobercov
|
32,64 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
LINDSTROM |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
TELEFON
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
Stravovanie
|
677,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
Stravovanie
|
888,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
Učebnice
|
12,35 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
14,07 |
s DPH |
|
|
02.07.2022 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
22,17 |
s DPH |
|
|
02.07.2022 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
258,13 |
s DPH |
|
|
02.07.2022 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
Schodíky - rebrík
|
318,05 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
ALVE SLOVAKIA sro, Vsetínska 731, Púchov |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
Poskytovanie služieb
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
KOMENSKÝ, sro |
|
|
|
30.09.2022 |