|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
Oprava mlynčeka na maso
|
83,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto n/V |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
Oprava mlynčeka na maso
|
29,29 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto n/V |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
VODA
|
215,29 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
Telefón
|
91,76 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
309,13 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - TV
|
32,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
72,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
Kvetináče
|
56,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
LIDL, Ružinovská 1, Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
VODA
|
11,64 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
VODA
|
162,92 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
Vypracovanie dokumentov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
Výmena kobercov
|
101,86 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
LINDSTROM |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
Pomôcky na vv proces
|
227,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Telefón
|
91,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
Autobusová doprava predškoláci
|
349,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Miloš Kohút - JOMI CAR, Štefánikova 614/5, Tr. Teplice |
|
|
|
14.07.2023 |