|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/1
|
Stravovanie SF
|
35,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/7
|
Školenie - Rochová Monika
|
23,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/6
|
Školenie - Rochová Monika
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/5
|
Školenie - Rochová Monika
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/4
|
Poistenie MŠ + ŠJ
|
263,66 |
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
UNIQA poisťovńa, a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/3
|
Poistenie ZŠ
|
274,53 |
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
UNIQA poisťovńa, a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/2
|
Réžia zamestnanec
|
651,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/5
|
Učebnice
|
1 741,19 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/9
|
Stravovanie SF
|
50,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/4
|
Tlačoviny
|
147,97 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/3
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Poradca podnikateľa, sro |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/2
|
Knihy - povinné čítanie
|
424,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Martinus, sk, sro |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/1
|
Virtuálna knižnica
|
226,08 |
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
KOMENSKÝ, sro |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2023/3
|
Na základe Zmluvy č. 01/2023 o nájme faktúrujeme
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2023/2
|
Na základe Zmluvy č. 01/2023 o nájme faktúrujeme
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/8
|
Školenie - Sakarová Cecília
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/10
|
Réžia zamestnanec
|
916,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/20
|
Stravovanie SF
|
56,16 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
14.07.2023 |