|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
Stravovanie
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
55,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
24,73 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Upgrade
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MADE sro |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
REVÍZIA
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
VYMYSLICKY - VYTAHY, sro |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Pracovné zošity
|
139,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Maquita sro |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
Materiál na krúžky
|
111,73 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
IGAZ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
Pracovné oblečenie, obuv
|
251,12 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
ARLAM, s.r.o, Brnianska 420, Trenčín |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Kancelársky materiál
|
83,03 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
IGAZ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
Magnetická tabuľa
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
Výmena kobercov
|
88,03 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
LINDSTROM |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
TELEFON
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
Pranie
|
189,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
255,19 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
Mapy
|
189,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
Materiál na krúžky
|
28,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
IGAZ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
Mapy
|
406,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2022 |
Nastenne mapy, U požárniku 67/57, Krnov |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
07.02.2023 |