|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ISIT SLOVAKIA, sro, Klincová 37, 821 08 Bratislava |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
1
|
Objednávame si u Vás revíziu komína na budove ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
Atila LOSONSZKÝ |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
73,44 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
|
PLYN
|
2 315,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1
|
Mzdárske zákony
|
9,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Porada.sk, s.r.o., Rustaveliho 19, Bratislava |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/10
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
62,63 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/100
|
Stavebné práce
|
24 803,77 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
KERAM plus, s.r.o., Zlatníky 217, 956 37 |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/101
|
Čistiace prostriedky
|
5,88 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Ille sro |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/102
|
Plachta, paplon, vankúš
|
612,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
EVENIT, sro, Obchodná 784/8, 90026 Slov.Grob |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/103
|
Učebnice AJ
|
784,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
AD REM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/104
|
Učebnice AJ
|
348,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
AD REM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/105
|
Materiálno-spotrebné normy
|
31,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Tlačiareň IRIS, sro, Žitavská 14, 82107 Bratislava |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/106
|
Materiál predškoláci
|
252,11 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Jozef Igaz-TLAČIVÁ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/108
|
Učebné pomôcky
|
162,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/109
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
61,42 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/11
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/110
|
PLYN
|
3 451,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |