|
|
|
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ISIT SLOVAKIA, sro, Klincová 37, 821 08 Bratislava |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
73,44 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
1
|
Objednávame si u Vás revíziu komína na budove ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
Atila LOSONSZKÝ |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
PLYN
|
2 315,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
Autobusová doprava exkurzia
|
264,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Miloš Kohút - JOMI CAR, Štefánikova 614/5, Tr. Teplice |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
PLYN
|
3 849,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP distribúcia |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
Pranie
|
267,85 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
Kalibrácia teplomerov
|
172,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
TFA SLOVAKIA, sro, Bernolákova 576/1, Vráble |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
REVÍZIA
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Atila LOSONSZKÝ |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
Projektor, údržba internetovej siete
|
769,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
TEBIT sro |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
Obálka s doručenkou
|
10,50 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
Čistiace prostriedky
|
7,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Ille sro |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
Výmena kobercov
|
101,86 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
LINDSTROM |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
8,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2023 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
316,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2023 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
14.07.2023 |