|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
Telefón
|
52,38 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Potraviny NT
|
859,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Potraviny NT
|
142,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
Potraviny NT
|
110,53 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
Potraviny
|
19,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o, Štúrova 60/110, Nitra |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Výmena kobercov
|
80,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
LINDSTROM |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Oprava konvektomatu
|
137,76 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
Potraviny NT
|
86,11 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
Potraviny NT
|
110,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
Potraviny NT
|
91,76 |
s DPH |
|
|
28.01.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
Potraviny
|
248,34 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Pranie
|
186,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
Časopis SLAVIK
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
ARES sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Časopis SLAVIK
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
ARES sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Potraviny
|
129,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
Pranie
|
186,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
27.05.2024 |