|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Aku čistič PARKSIDE
|
64,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
LIDL, Ružinovská 1, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
Potraviny
|
54,31 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Potraviny
|
297,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Potraviny
|
80,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Potraviny
|
282,91 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
REVÍZIA
|
377,13 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Robert Maruškanič |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
Hygienické potreby
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
BETRIX sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
Upgrade
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SOFT_GL sro, Belehradská 1, Košice |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
Potraviny
|
349,61 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
REVIZIA ZS + MS
|
377,13 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Robert Maruškanič |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
77,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Inšpirácia, s.r.o, Ľubochnianska 4, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
REVIZIA MŠ + ZŠ
|
1 518,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Pavol Vlkovič Bioplyn |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
Hygienické potreby
|
168,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
BETRIX sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - ZŠ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
Potraviny
|
208,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - TV
|
45,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/336
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ + ŠKD
|
70,33 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
239,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/8
|
Školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
Potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
27.05.2024 |