|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Tonery
|
154,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Multimeter
|
100,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
TIPA, s.r.o, Sadová 2479/42, Opava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
Multimeter - digitalizácia
|
100,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
TIPA, s.r.o, Sadová 2479/42, Opava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Čistiace prostriedky
|
91,63 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
BETRIX sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Potraviny NT
|
168,44 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
Pranie
|
170,30 |
s DPH |
|
|
24.02.2024 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
Kancelárske potreby
|
47,44 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
IGAZ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
REVÍZIA
|
1 518,72 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Pavol Vlkovič Bioplyn |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Potraviny
|
262,55 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Potraviny
|
87,75 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
Spotrebný materiál
|
134,27 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
WELA PORCELAN sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
Vybavenie spotrebným materiálom
|
134,27 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
WELA PORCELAN sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
Korčuliarsky kurz
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2024 |
Korčuľko, o.z., SNP 79, Trenč. Teplice |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Potraviny
|
33,66 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Stravovanie
|
1 098,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/12
|
Réžia zamestnanec
|
875,79 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/11
|
Stravovanie SF
|
53,28 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Telefón
|
20,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
Hygienické potreby
|
168,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
BETRIX sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
Aku čistič potrubia
|
64,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
LIDL, Ružinovská 1, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |