|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - TV
|
34,58 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - ZŠ
|
32,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
REVÍZIA
|
140,25 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Katka - Šport |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Telefón
|
68,75 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
Čistiace a hygienické potreby
|
567,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
BETRIX sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
Výmena strešného výrezu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Strechy-Masár, s.r.o., A.Hlinku 1094/14, Trenč.Teplá |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Potraviny
|
205,41 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
Učebné pomôcky - digitalizácia
|
176,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o, J.Hollého 875, Veľké Leváre |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
Učebné pomôcky - digitalizácia
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Potraviny NT
|
350,27 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Potraviny NT
|
160,94 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Potraviny NT
|
42,91 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
REVIZIA TV
|
140,25 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Katka - Šport |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFD2024/18
|
Preplatok elektrickej energie ZŠ
|
-27,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Výmena kobercov
|
109,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
LINDSTROM |
|
|
|
27.05.2024 |