|
|
Faktúra |
DF2015/32
|
Telefon
|
84,61 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Zmluva |
0002/2015
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 |
PaedDr. Alena Marčeková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2015/43
|
Zástava, vlajka
|
37,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
REPREZENTANT |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/35
|
čistiace prostriedky
|
23,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Ille sro |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/30
|
čistiace prostriedky
|
259,73 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
BETRIX sro |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/29
|
Materiál
|
133,46 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Jozef Igaz-TLAČIVÁ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/28
|
Bezpečnostný technik
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Iveta Švábyová, Soblahov 590 |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/27
|
Mapy
|
198,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/26
|
REVÍZIA
|
382,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Robert Maruškanič |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/25
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/24
|
Elektrická energia
|
599,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ZSE |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/22
|
REVÍZIA
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Pavol Vlkovič Bioplyn |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/23
|
Elektrická energia
|
599,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ZSE |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/21
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
61,42 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/20
|
PLYN
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/17
|
údržba kopíriek
|
340,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/19
|
Výmena kobercov
|
47,14 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/36
|
Výmena kobercov
|
33,53 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/3
|
Mzdárske zákony
|
9,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2015 |
Porada.sk, s.r.o., Rustaveliho 19, Bratislava |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/55
|
Virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
KOMENSKÝ, sro |
|
|
|
22.10.2015 |