|
|
Faktúra |
DF2015/51
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
61,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/48
|
Nábytok
|
128,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
OKAY internetový obchod |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/49
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/50
|
Systémová podpora
|
31,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
MADE sro |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/53
|
Elektrická energia
|
599,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
ZSE |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/52
|
Telefon
|
88,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/54
|
Tlačivá
|
56,17 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/56
|
Tlačivá
|
56,17 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/47
|
Mapy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
STIEFEL EUROCART sro |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/46
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/44
|
Rekonštrukcia strechy,schodov
|
13 677,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
KERAM plus, s.r.o., Zlatníky 217, 956 37 |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/45
|
Telefon
|
86,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Zmluva |
001/03/2015
|
Rekonštrukcia strechy a vchodu budovy ZŠ
|
22 795,03 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
KERAM plus, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 |
PaedDr. Alena Marčeková |
riaditeľka školy |
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/42
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
61,42 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/41
|
Čistiace prostriedky
|
23,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Ille sro |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/40
|
PLYN
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/38
|
údržba VT
|
85,42 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
TEBIT sro |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/37
|
údržba kopíriek
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/33
|
Projektová činnosť
|
950,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Ing.Tomáš Kutiš, Smetanova 1636/10, Trenčín |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/34
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Monika Mikulášiková, SNP19/74, Uhrovec |
|
|
|
22.10.2015 |