|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
Potraviny
|
198,34 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
249,41 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ + ŠKD
|
26,77 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/18
|
Školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
Plavecký kurz
|
990,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Svet očami detí, o.z., Ivanovce 42 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
Upgrade
|
81,02 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
MADE sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Telefón
|
70,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
Potraviny NT
|
237,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Systémová podpora
|
39,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
SILCOM Multimedia SK,sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
Nastaviteľné nohy 8 balíkov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Drevokom, Čičava 314 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Výmena kobercov
|
109,82 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
LINDSTROM |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Potraviny NT
|
165,14 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Potraviny
|
114,25 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Potraviny
|
118,35 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Potraviny
|
165,85 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |