Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2015/159 Tlačiarenské služby 13,67 s DPH 07.11.2015 Slovenská pošta a.s. 02.02.2016
Faktúra DF2015/190 Internetové služby 65,00 s DPH 03.11.2015 LYD s.r.o,Palackého 85/5,91101 Trenčín 02.02.2016
Faktúra DF2015/194 Telefon 86,90 s DPH 03.11.2015 Slovenské telekomunikácie 02.02.2016
Faktúra DF2016/142 BOZP 70,00 s DPH 02.11.2015 Iveta Švábyová, Soblahov 590 19.10.2016
Faktúra DF2015/187 PLYN 3 451,00 s DPH 01.11.2015 SPP, a.s. 02.02.2016
Faktúra DF2015/192 Elektrická energia 599,36 s DPH 01.11.2015 ZSE 02.02.2016
Faktúra DF2015/198 Výmena kobercov 47,14 s DPH 31.10.2015 LINDSTROM 02.02.2016
Faktúra DF2015/191 REVÍZIA 170,40 s DPH 30.10.2015 Technická inšpekcia a.s. 02.02.2016
Faktúra DF2015/188 VODA 105,95 s DPH 29.10.2015 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 02.02.2016
Faktúra DF2015/193 REVÍZIA 84,00 s DPH 27.10.2015 DETMAR spol.sro 02.02.2016
Faktúra DF2015/189 ELEKTRICKÁ ENERGIA 61,42 s DPH 23.10.2015 MAGNA, sro, Piešťany 02.02.2016
Faktúra DF2015/186 Preplatné 21,80 s DPH 23.10.2015 ARES sro 02.02.2016
Faktúra DF2015/184 VODA 5,70 s DPH 23.10.2015 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 02.02.2016
Faktúra DF2015/183 VODA 76,33 s DPH 23.10.2015 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 02.02.2016
Faktúra DF2015/181 Mapy 371,50 s DPH 20.10.2015 STIEFEL EUROCART sro 02.02.2016
Faktúra DF2015/185 REVÍZIA 60,00 s DPH 18.10.2015 ŠIVEŇ Ján 02.02.2016
Faktúra DF2015/180 REVIZIA 60,00 s DPH 18.10.2015 ŠIVEŇ Ján 02.02.2016
Faktúra DF2015/182 Regále 247,20 s DPH 16.10.2015 AJ Produkty a.s. 02.02.2016
Faktúra DF2015/175 Repasovanie tonerov 68,40 s DPH 15.10.2015 Ing. Pavol Žiak 02.02.2016
Faktúra DF2015/169 Čistiace prostriedky 23,95 s DPH 13.10.2015 Ille sro 02.02.2016
zobrazené záznamy: 3461-3480/4222