Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2015/207 Lopty 31,45 s DPH 04.12.2015 MALUNET, sro, Nádražní 414, Morkov 02.02.2016
Faktúra DF2015/203 ELEKTRICKÁ ENERGIA 61,42 s DPH 03.12.2015 MAGNA, sro, Piešťany 02.02.2016
Faktúra DF2015/211 učebné pomôcky 285,00 s DPH 02.12.2015 INSGRAF, sro, Pázmaňa 51/19, Šaľa 02.02.2016
Faktúra DF2015/216 Telefon 87,34 s DPH 02.12.2015 Slovenské telekomunikácie 02.02.2016
Faktúra DF2015/215 Výmena kobercov 47,14 s DPH 02.12.2015 LINDSTROM 02.02.2016
Faktúra DF2015/214 Knihy 64,00 s DPH 02.12.2015 RAABE 02.02.2016
Faktúra DF2015/209 Bezpečnostný technik 70,00 s DPH 01.12.2015 Iveta Švábyová, Soblahov 590 02.02.2016
Faktúra DF2015/220 Učebné pomôcky 596,00 s DPH 01.12.2015 STIEFEL EUROCART sro 02.02.2016
Faktúra DF2015/210 Pracovná zdravotná služba 45,00 s DPH 01.12.2015 Iveta Švábyová, Soblahov 590 02.02.2016
Faktúra DF2015/204 PLYN 3 451,00 s DPH 01.12.2015 SPP, a.s. 02.02.2016
Faktúra DF2015/208 Bezpečnostný technik 70,00 s DPH 01.12.2015 Iveta Švábyová, Soblahov 590 02.02.2016
Faktúra DF2015/200 Doska, Podnos 250,16 s DPH 27.11.2015 JAZ, s.r.o. 02.02.2016
Faktúra DF2015/201 REVÍZIA 194,41 s DPH 26.11.2015 PYROSERVIS a.s. 02.02.2016
Faktúra DF2015/199 MS Office, Notebook 996,00 s DPH 26.11.2015 TEBIT sro 02.02.2016
Faktúra DF2015/202 Údržba kotla 60,00 s DPH 26.11.2015 Pavol Vlkovič Bioplyn 02.02.2016
Faktúra DF2015/205 Virtuálna knižnica 165,60 s DPH 26.11.2015 KOMENSKÝ, sro 02.02.2016
Faktúra DF2015/206 Knihy, puzzle 91,07 s DPH 24.11.2015 SB WOOD, sro, Lichnerova 4452/37A 02.02.2016
Faktúra DF2015/197 REVÍZIA 60,00 s DPH 20.11.2015 Ľ.G. SERVIS - ŠPORT 02.02.2016
Faktúra DF2015/196 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 12.11.2015 INTA sro, Rybárska 18, Trenčín 02.02.2016
Faktúra DF2015/195 55 / strava 493,43 s DPH 09.11.2015 Základná škola s materskou školou Omšenie 02.02.2016
zobrazené záznamy: 3441-3460/4222