|
|
Faktúra |
DF2016/1
|
ELEKTRINA
|
834,94 |
s DPH |
|
|
06.01.2016 |
ZSE |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/49
|
55 percent z ceny obeda
|
369,74 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/1
|
Režijné náklady Z
|
339,16 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/2
|
Režijné náklady CS
|
292,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/3
|
Stravovanie
|
44,48 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/23
|
Made Urbis
|
31,25 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
MADE sro |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/9
|
Somi program MZDY
|
199,20 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
SOMI Trenčín sro |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/25
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/4
|
ELEKTRINA
|
5,23 |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/8
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/20
|
PLYN
|
2 315,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/3
|
ELEKTRINA
|
61,42 |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/223
|
čistiace prostriedky
|
475,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
BETRIX sro |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/222
|
Údržba PC
|
74,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
TEBIT sro |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/221
|
Výmena pracovnej dosky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Ladislav Dorušinec, Omšenie 167 |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/217
|
Kalibrácia
|
113,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
TFA SLOVAKIA, sro, Bernolákova 576/1, Vráble |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/219
|
Virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KOMENSKÝ, sro |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/218
|
REVIZIA
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Atila LOSONSZKÝ |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/212
|
Čistiace prostriedky
|
23,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Ille sro |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/213
|
55 / strava
|
506,73 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
02.02.2016 |