Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2016/31 Výmena kobercov 28,99 s DPH 02.02.2016 LINDSTROM 03.06.2016
Faktúra DF2016/18 Čistiace prostriedky 12,10 s DPH 02.02.2016 BETRIX sro 03.06.2016
Faktúra DF2016/17 ELEKTRINA 61,88 s DPH 01.02.2016 MAGNA, sro, Piešťany 03.06.2016
Faktúra DF2016/19 PLYN 2 315,00 s DPH 01.02.2016 SPP, a.s. 03.06.2016
Faktúra DF2016/28 ELEKTRINA 596,22 s DPH 01.02.2016 ZSE 03.06.2016
Faktúra DF2016/29 Pomocník z matematiky 2,30 s DPH 28.01.2016 ORBIS PICTUS 03.06.2016
Faktúra DF2016/26 Prečistenie kanalizačného potrubia 79,38 s DPH 22.01.2016 Dušan Vranák 03.06.2016
Faktúra DF2016/27 Čistiace prostriedky 74,66 s DPH 19.01.2016 JAZ, s.r.o. 03.06.2016
Faktúra DF2016/16 Oprava čerpadla 240,86 s DPH 17.01.2016 Pavol Vlkovič Bioplyn 03.06.2016
Faktúra DF2016/13 TELEFÓN 87,25 s DPH 15.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 19.10.2016
Faktúra DF2016/10 Výmena kobercov 54,38 s DPH 15.01.2016 LINDSTROM 03.06.2016
Faktúra DF2016/13 TELEFÓN 87,25 s DPH 15.01.2016 Slovenské telekomunikácie 03.06.2016
Faktúra DF2016/12 ŠKOLENIE 33,00 s DPH 15.01.2016 SOMI Trenčín sro 03.06.2016
Faktúra DF2016/7 VODNÉ 93,42 s DPH 14.01.2016 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 03.06.2016
Faktúra DF2016/15 Stoličky 600,00 s DPH 13.01.2016 EXITERIA a.s. 03.06.2016
Faktúra DF2016/6 VODNÉ 36,46 s DPH 13.01.2016 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 03.06.2016
Faktúra DF2016/5 VODNÉ 7,98 s DPH 13.01.2016 TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 03.06.2016
Faktúra DF2016/14 Tonerové kazety 88,80 s DPH 12.01.2016 Ing. Pavol Žiak 03.06.2016
Faktúra DF2016/11 Pomocník z matematiky 4,60 s DPH 07.01.2016 ORBIS PICTUS 03.06.2016
Faktúra DF2016/2 ELEKTRINA 596,22 s DPH 07.01.2016 ZSE 03.06.2016
zobrazené záznamy: 3401-3420/4222