Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2016/60 TELEFÓN 90,82 s DPH 03.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 19.10.2016
Faktúra DF2016/63 ELEKTRINA 596,22 s DPH 01.04.2016 ZSE 03.06.2016
Faktúra DF2016/62 PLYN 2 315,00 s DPH 01.04.2016 SPP, a.s. 03.06.2016
Faktúra DF2016/55 Reštauračné služby 360,00 s DPH 31.03.2016 Hotel Panoráma TT, s.r.o. 03.06.2016
Faktúra DF2016/59 Výmena kobercov 47,14 s DPH 30.03.2016 LINDSTROM 03.06.2016
Faktúra DFO2016/6 Stravovanie 43,52 s DPH 30.03.2016 Základná škola s materskou školou Omšenie 11.05.2017
Faktúra DF2016/54 Čistiace prostriedky 23,95 s DPH 29.03.2016 Ille sro 03.06.2016
Faktúra DF2016/69 Mapy 175,50 s DPH 24.03.2016 STIEFEL EUROCART sro 03.06.2016
Faktúra DF2016/53 Publikácia 25,00 s DPH 16.03.2016 RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín 03.06.2016
PLYN 2 315,00 s DPH 11.03.2016 SPP, a.s. 19.10.2016
Faktúra DF2016/44 Výmena kobercov 47,14 s DPH 11.03.2016 LINDSTROM 03.06.2016
Faktúra DF2016/45 PLYN 2 315,00 s DPH 11.03.2016 SPP, a.s. 03.06.2016
Faktúra DF2016/48 Doprava žiakov na LV 250,00 s DPH 11.03.2016 BISBUS - Jozef Biskorovajný 03.06.2016
Faktúra DF2016/52 REVÍZIA 461,74 s DPH 11.03.2016 Ing.Rastislav Pažický 03.06.2016
Faktúra DF2016/43 ELEKTRINA 596,22 s DPH 11.03.2016 ZSE 03.06.2016
Faktúra DF2016/47 Pastelky 10,30 s DPH 09.03.2016 LegaSoft, sro 03.06.2016
Faktúra DF2016/51 55 percent z ceny obeda 446,88 s DPH 08.03.2016 Základná škola s materskou školou Omšenie 03.06.2016
Faktúra DF2016/57 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 08.03.2016 INTA sro, Rybárska 18, Trenčín 03.06.2016
Faktúra DF2016/39 Lyžiarsky výcvik - strava + ubytovanie 1 260,00 s DPH 07.03.2016 CAL s.r.o 03.06.2016
Faktúra DF2016/40 Lyžiarsky výcvik - skipasy 600,00 s DPH 07.03.2016 CLD s.r.o 03.06.2016
zobrazené záznamy: 3361-3380/4222