|
|
Faktúra |
DF2016/91
|
Učebnice English World
|
561,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
AD REM |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/89
|
Výmena kobercov
|
47,14 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
LINDSTROM |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/86
|
Čistiace prostriedky
|
17,96 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Ille sro |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/85
|
Reproduktory
|
66,24 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TEBIT sro |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/90
|
Knihy
|
30,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Ing. Mária Kučerová |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/88
|
Materiál na výchovu
|
203,86 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Jozef Igaz-TLAČIVÁ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/83
|
Pranie
|
137,15 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Obec Omšenie |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/82
|
Údržba kopírky
|
111,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/93
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/14
|
Stravovanie
|
56,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/13
|
Režijné náklady Z
|
431,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/75
|
55 percent z ceny obeda
|
470,82 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/15
|
Režijné náklady CS
|
283,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/84
|
BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Iveta Švábyová, Soblahov 590 |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/81
|
Oprava umývačky
|
161,65 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
JAZ, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/80
|
TELEFÓN
|
94,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/80
|
TELEFÓN
|
94,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/79
|
ELEKTRINA
|
596,22 |
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
ZSE |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/78
|
PLYN
|
2 315,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/76
|
Renovácia tonerov
|
66,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |