|
|
Faktúra |
DF2016/102
|
Údržba prístrojov
|
220,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
JAZ, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/103
|
REVÍZIA
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2016 |
Atila LOSONSZKÝ |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/19
|
Režijné náklady Z
|
459,94 |
s DPH |
|
|
18.06.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/20
|
Režijné náklady CS
|
362,34 |
s DPH |
|
|
18.06.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/105
|
Telefón
|
1,36 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/17
|
Odvoz odpadu
|
858,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Obec Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/108
|
55 percent z ceny obeda
|
501,41 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/18
|
Stravovanie
|
60,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/100
|
Mobilný telefon
|
1,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/96
|
Učebné pomôcky predškoláci
|
193,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
LegaSoft, sro |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/101
|
TELEFÓN
|
95,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/98
|
Materiál predškoláci
|
74,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
STIEFEL EUROCART sro |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/106
|
BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Iveta Švábyová, Soblahov 590 |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/97
|
PLYN
|
2 315,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/95
|
Učebné pomôcky predškoláci
|
368,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
STIEFEL EUROCART sro |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/94
|
Materiál predškoláci
|
104,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Zmluva |
02-2016/ZoD
|
Vzduchotechnika - systém vetrania v ŠJ
|
10 521,43 |
bez DPH |
|
|
27.05.2016 |
TECHKLIMA s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 |
PaedDr. Alena Marčeková |
riaditeľka školy |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/99
|
ELEKTRINA
|
61,88 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/87
|
Preprava žiakov MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
BUS TRANS - Jaroslav Dobiáš |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/16
|
Školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
RZOSP, K dolnej stanici 20, Trenčín |
|
|
|
11.05.2017 |