|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Pomôcky na vv proces
|
543,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Hravá škôlka, s.r.o., Žižkova 4, Košice |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
Potraviny
|
433,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Potraviny
|
19,58 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Potraviny
|
185,36 |
s DPH |
|
|
05.05.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFD2024/2
|
Preplatok elektrickej energie -TV
|
-0,83 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
254,52 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ + ŠKD
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - ZŠ
|
12,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
Telefón
|
64,94 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Potraviny NT
|
49,49 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
Potraviny NT
|
526,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
Potraviny NT
|
93,35 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
Potraviny NT
|
249,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
Potraviny NT
|
332,24 |
s DPH |
|
|
28.04.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
Potraviny NT
|
19,44 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
VODA
|
450,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
Webseminár
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
EDUSTEPS, Karpatská 754/8, Svidník |
|
|
|
27.05.2024 |