|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
Údržba PC
|
777,84 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
TEBIT sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
Motýlia záhrada
|
62,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Grapa Media, s.r.o., Guottova 2/B, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Potraviny NT
|
69,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Potraviny NT
|
106,51 |
s DPH |
|
|
26.05.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
Potraviny NT
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Predplatné Periskop
|
18,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
Ubytovanie
|
138,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Grand hotel Permon, s.r.o., Pribilina |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Pranie
|
109,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
Potraviny
|
232,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
Výmena kobercov
|
109,82 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
LINDSTROM |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
Potraviny
|
162,16 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Potraviny
|
52,61 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
Potraviny
|
345,79 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
Potraviny
|
303,16 |
s DPH |
|
|
19.05.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
Potraviny
|
353,81 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
Stravovanie
|
1 171,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
Potraviny
|
81,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Potraviny
|
126,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
27.05.2024 |