|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
Potraviny
|
77,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/316
|
Telefón
|
61,74 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
Upgrade
|
81,02 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MADE sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
Potraviny NT
|
132,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/282
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
Potraviny NT
|
168,67 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
Učebnice
|
1 592,58 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
Potraviny NT
|
71,83 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
Údržba kotla
|
1 997,22 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Pavol Vlkovič Bioplyn |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/418
|
Tlačivá
|
199,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
Potraviny NT
|
164,92 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
Potraviny NT
|
98,77 |
s DPH |
|
|
23.06.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
Potraviny NT
|
157,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
REVÍZIA
|
33,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
VYMYSLICKY - VYTAHY, sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
Potraviny NT
|
104,54 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
Výmena kobercov
|
109,82 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
LINDSTROM |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
Potraviny
|
310,13 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o, Štúrova 60/110, Nitra |
|
|
|
13.02.2025 |