|
|
Faktúra |
DF2024/457
|
Potraviny
|
121,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/456
|
Potraviny
|
23,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/442
|
Údržba IKT
|
253,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
TEBIT sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/448
|
Výmena kobercov
|
117,31 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
LINDSTROM |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/458
|
Potraviny
|
338,58 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/441
|
REVÍZIA
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Atila LOSONSZKÝ |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/443
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA MŠ
|
27,41 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/447
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA TV
|
36,58 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/446
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
278,54 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/445
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ + ŠKD
|
57,28 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/444
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ
|
100,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/439
|
Telefón
|
61,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/463
|
Potraviny NT
|
82,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/451
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/461
|
Potraviny NT
|
382,07 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/437
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/440
|
REVIZIA
|
294,84 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Radovan Malec - EMERHAS |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/438
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/464
|
Potraviny NT
|
31,68 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/462
|
Potraviny NT
|
132,23 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |