|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Telefón
|
68,75 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Aku čistič PARKSIDE
|
64,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
LIDL, Ružinovská 1, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - TV
|
45,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA - ZŠ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Potraviny
|
80,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Výmena kobercov
|
109,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
LINDSTROM |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Tonery
|
154,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
Spotrebný materiál
|
134,27 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
WELA PORCELAN sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Čistiace prostriedky
|
91,63 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
BETRIX sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Stravovanie
|
1 098,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Potraviny
|
33,66 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
Upgrade
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SOFT_GL sro, Belehradská 1, Košice |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
Potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ + ŠKD
|
31,83 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37
|
Potraviny
|
337,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o, Štúrova 60/110, Nitra |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Potraviny
|
165,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Bidfood Slovakia, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Potraviny
|
158,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Potraviny
|
212,41 |
s DPH |
|
|
07.01.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |