|
|
Faktúra |
DFO2025/43
|
Réžia zamestnanec
|
976,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
Údržba
|
241,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Pavol Vlkovič Bioplyn |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Potraviny
|
135,47 |
s DPH |
|
|
27.04.2025 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Potraviny
|
258,31 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
Poplatky za zriadenie služieb
|
169,74 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
50,43 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Výmena kobercov
|
90,18 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
LINDSTROM |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
Osvetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Filtre
|
516,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
AMMEXX, s.r.o, 94352 Mužla 37 |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
Telefón
|
63,28 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
Služby v oblasti BOZP
|
86,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
Pranie
|
160,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
VODA MŠ + ŠJ
|
390,05 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
VODA TV
|
52,53 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
VODA ZŠ + ŠKD
|
455,85 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
Potraviny
|
112,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
Potraviny
|
126,61 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
Potraviny
|
448,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Potraviny
|
133,07 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
09.02.2026 |