|
|
Faktúra |
DFI2024/2
|
Skrine do dielne
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
B2Bpartner, sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/297
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/291
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA MŠ
|
38,39 |
s DPH |
|
|
03.08.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/292
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/293
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/294
|
UČEBNICE
|
116,93 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o, Vajnorská 10601/136Am Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/295
|
Čistiace prostriedky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
BETRIX sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/296
|
Učebnice
|
791,96 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Martinus, sk, sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/298
|
Tepovanie
|
236,30 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Tomáš Ďuračka, Omšenie 414 |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/289
|
PLYN
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SPP distribúcia |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/299
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/300
|
Skriňa otvorená
|
669,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
B2Bpartner, sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/301
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
ArtEdu sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/302
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
182,32 |
s DPH |
|
|
03.08.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/303
|
Učebnice
|
114,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Martinus, sk, sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/304
|
Údržba interiérového vybavenia + sieťky
|
311,82 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
DYNOP, sro |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/305
|
Materiál - predškoláci VV proces
|
300,02 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
IGAZ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/290
|
Telefón
|
61,74 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/288
|
Potraviny NT
|
141,61 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
SeAd mäjso s.r.o., Trenčianska cesta 1924/1B, Bánovce n/B |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/307
|
Potraviny
|
807,28 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
13.02.2025 |