|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
Upgrade
|
81,02 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
MADE sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Systémová podpora
|
39,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
SILCOM Multimedia SK,sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Automatická práčka WHirpool
|
315,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Internet Mall Slovakiasro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Telefón
|
70,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Materiál na vých.vzdel. proces
|
248,28 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
PAPERA s.r.o, Čerešňová 17, Banská Bystrica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Bavlnená taška
|
105,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
FLEXOBAL, s.r.o., Podbabská 112/13, Praha |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Učebné pomôcky - digitalizácia
|
331,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
EduPoint, s.r.o, Gen.Goliana 1537/7, Trenčín |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
Potraviny
|
198,34 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
Pranie
|
183,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
Konferencia
|
224,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Poradca podnikateľa, sro |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
Nastaviteľné nohy
|
260,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Drevokom, Čičava 314 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec 122 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
Potraviny NT
|
237,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
Potraviny
|
103,52 |
s DPH |
|
|
07.04.2024 |
OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
Potraviny
|
255,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Ročný paušál za servis
|
135,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Viessmann, sro, Ivanská cesta 30/A, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
Potraviny
|
160,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
Stravovanie
|
1 151,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ
|
249,41 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |