|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
Plavecký kurz
|
990,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Svet očami detí, o.z., Ivanovce 42 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187
|
Čistiace prostriedky
|
730,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
BETRIX sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
Učebnice
|
562,45 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Martinus, sk, sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
Stravovanie
|
237,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Pracovné oblečenie
|
346,03 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
ADET, s.r.o, Orlové 149, Považská Bystrica |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
Tapeta
|
14,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
IMPOL TRADE, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
PLYN
|
3 849,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
SPP distribúcia |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/178
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/179
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
Telefón
|
91,76 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181
|
Tepovanie
|
185,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Tomáš Ďuračka, Omšenie 414 |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182
|
Servis žalúzií
|
457,76 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
DYNOP, sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
Kancelárske potreby
|
83,76 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
IGAZ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/184
|
Kancelárske potreby
|
239,21 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
IGAZ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
kalibrácia
|
39,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
Pranie
|
220,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Žembera Mariáln |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
Biela popisovacia magnetická tabuľa
|
74,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
B2Bpartner, sro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
Tlačiareň HP
|
110,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Internet Mall Slovakiasro |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
Služby v oblasti BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
FIBEZ, s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |