Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra školské ovocie 25,60 s DPH 02.11.2017 Obim školská jedáleň Jana Bajzíková vedúca ŠJ 11.05.2017
Faktúra potraviny 235,45 s DPH 117005305 02.11.2017 Bidvest školská jedáleň Jana Bajzíková vedúca ŠJ 11.05.2017
Faktúra DF2016/202 REVÍZIA 60,00 s DPH 24.11.2016 Ľ.G. SERVIS - ŠPORT 11.05.2017
Faktúra DF2016/197 Zdravotná služba 45,00 s DPH 21.11.2016 Iveta Švábyová, Soblahov 590 11.05.2017
Faktúra DF2016/196 BOZP 140,00 s DPH 21.11.2016 Iveta Švábyová, Soblahov 590 11.05.2017
Faktúra DF2016/207 Toner 66,60 s DPH 18.11.2016 MIP TN, s.r.o. 11.05.2017
Faktúra DF2016/205 Čistiace prostriedky 315,88 s DPH 15.11.2016 BETRIX sro 11.05.2017
Faktúra DF2016/206 Telefón 5,99 s DPH 15.11.2016 Slovak Telekom, a.s. 11.05.2017
Faktúra DFO2016/34 Režijné náklady CS 292,80 s DPH 14.11.2016 Základná škola s materskou školou Omšenie 11.05.2017
Faktúra DFO2016/33 Stravovanie 53,60 s DPH 14.11.2016 Základná škola s materskou školou Omšenie 11.05.2017
Faktúra DF2016/204 Údržba V T 193,85 s DPH 14.11.2016 TEBIT sro 11.05.2017
Faktúra DF2016/209 55 percent z ceny obeda 445,55 s DPH 14.11.2016 Základná škola s materskou školou Omšenie 11.05.2017
Faktúra DF2016/215 Virtuálna knižnica 165,60 s DPH 14.11.2016 KOMENSKÝ, sro 11.05.2017
Faktúra DF2016/208 REVÍZIA 84,00 s DPH 10.11.2016 DETMAR spol.sro 11.05.2017
Faktúra DF2016/203 Výmena kobercov 65,28 s DPH 09.11.2016 LINDSTROM 11.05.2017
Faktúra DF2016/198 ELEKTRINA 200,16 s DPH 08.11.2016 ZSE 11.05.2017
Faktúra DF2016/201 Čistiace prostriedky 23,95 s DPH 08.11.2016 Ille sro 11.05.2017
Faktúra DF2016/193 REVÍZIA 200,21 s DPH 07.11.2016 PYROSERVIS a.s. 11.05.2017
Faktúra DF2016/199 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 04.11.2016 INTA sro, Rybárska 18, Trenčín 11.05.2017
Faktúra DF2016/192 ELEKTRINA 407,35 s DPH 01.11.2016 ZSE 11.05.2017
zobrazené záznamy: 3181-3200/4222