|
|
Faktúra |
DF2017/3
|
TELEFÓN
|
92,34 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/11
|
Systnémová podpora
|
31,25 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
MADE sro |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/28
|
Program MZDY
|
199,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
SOMI Trenčín sro |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFO2017/5
|
Režijné náklady CS
|
237,08 |
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/5
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/226
|
Pranie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Obec Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/227
|
Tlačivá
|
97,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/223
|
Výmena kobercov
|
60,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
LINDSTROM |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/16
|
Oprava čerpadla
|
240,86 |
s DPH |
|
|
17.12.2016 |
Pavol Vlkovič Bioplyn |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/224
|
Materiál
|
51,73 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Jozef Igaz-TLAČIVÁ_PAPIER, Železničná 714,Trenčín |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/225
|
Telefón
|
5,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/222
|
Reštauračné služby
|
387,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
BianKa plus s.r.o |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/35
|
Režijné náklady CS
|
241,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/216
|
Repas tonerov
|
85,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/37
|
Stravovanie
|
54,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/36
|
Režijné náklady Z
|
413,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/214
|
ELEKTRINA
|
201,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
ZSE |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/220
|
55 percent z ceny obeda
|
450,87 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/219
|
REVÍZIA
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Atila LOSONSZKÝ |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/218
|
Údžba VT
|
82,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
TEBIT sro |
|
|
|
11.05.2017 |